Esta operação é utilizada pelos gestores do orçamento das unidades, ou seja, liquidar um empenho é a mesma coisa que zerar os saldos dos sub-empenhos. Esta funcionalidade tem como finalidade controlar os saldos dos empenhos e sub empenhos.
1. Para liquidar um empenho, acesse: SIPAC com o perfil de Executor Orçamento Local, Executor Orçamento Global ou Executor Convênio e clique em Módulos → Orçamento → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Detalhar Despesas.
A seguinte página será exibida:
2. Para liquidar um empenho, o sistema oferece duas opções:
As duas opções serão explicadas nos tópicos dispostos abaixo.
2.1 Vinculado a Requisições
Clique em
para liquidar um empenho vinculado a requisições. A seguinte página será carregada:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
Para liquidar o empenho, informe uma das requisições associadas a ele preenchendo os seguinte campos:
Usaremos como exemplo a requisição de Número 5, Ano 2010 e o Tipo Diárias. Para dar continuidade ao processo clique em Consultar. A seguinte página será carregada:
Clique no Número/Ano da requisição para abrir uma janela para a visualização do Resumo da Requisição.
Abaixo, um exemplo ilustrativo da tela:
Clique no link 
para fechar a janela de visualização. Essa funcionalidade será válida em todas as páginas em que estiver presente.
Ao clicar no número do Empenho da Requisição, em azul, será exibida a seguinte página:
Nessa página o usuário poderá retornar ao Resumo da Requisição, clicando no ícone 
.
Na tela de Dados da Requisição, informe o Número do empenho Usaremos como exemplo o empenho de número 7. Clique em Pesquisar e a seguinte página será exibida:
Para mais informações sobre o login do servidor utilize o ícone 
. Para Visualizar Todas as liquidações já realizadas para este empenho, clique em e um relatório com todas as liquidações será mostrado da seguinte forma:
.
Em Dados da Liquidação do Empenho, o usuário deverá fornecer alguns dados para a realização da liquidação:
-
Requisição: Para visualizar o Resumo da Requisição numa nova janela, como já mostrado anteriormente, clique no número/ano da mesma;
-
Processo de outra instituição?: Marque a opção correspondente a busca;
-
Processo: O número/Ano do processo serão apresentados, além de seu assunto;
-
Data: Informe a data desejada, ou clique no ícone
, para selecioná-la;
-
Valor: O valor liquidado irá aparecer no campo;
-
Unidade de Empenho: O usuário poderá selecionar um nome na lista oferecida;
-
Outra Unidade Debitada: Caso deseje, adicione outra unidade ao processo;
-
Observações: Se quiser, o usuário poderá anotar uma observação para a liquidação;
-
Favorecido: Neste campo será definido o favorecido. Para cadastrar um novo favorecido, clique no ícone
. Uma janela será aberta com o seguinte formulário:
Informe os dados necessários e clique em Cadastrar. A janela será recarregada com a mensagem de sucesso da seguinte forma:
Feche a janela para retornar à tela anterior dos campos de preenchimento.
Para adicionar Ordens bancárias, clique em 
e a cauxa para preenchimento será mostrada:
Após informar os dados desejado na Liquidação do Empenho, clique em Liquidar,para dar continuidade, a seguinte página será carregada:
Para visualizar os Dados do Empenho, clique sobre o número correspondente, o sistema carregará a página seguinte:
Ao clicar no ícone 
, para Visualizar Ordens Bancárias (O.B.) ou Visualizar Lançamento, será exibida a mesma página quando o usuário clicar em 
, como mostrado a seguir:
Clique em 
, localizado no topo do relatório, para retornar a página inicial do Módulo Orçamento.
Para retornar a página anterior, clique em Voltar, caso deseje retornar a página anterior. Para imprimir o relatório, clique no ícone 
.
2.2 Outros
Clique em
para liquidar um empenho de qualquer natureza. A seguinte página será carregada:
Usaremos como exemplo a consulta pelo empenho de número 205. Após informar o número do empenho, clique em Pesquisar. A seguinte página será carregada:
Para liquidar o empenho, informe os seguintes critérios:
-
Modalidade;
-
Processo: Onde o valor da liquidação irá realizar uma operação de débito no saldos do empenho e sub-empenhos.
-
Devolução: Onde o valor da liquidação irá realizar uma operação de crédito no saldos do empenho e sub-empenhos.
-
Processo de Outra Instituição: Selecione entre Sim e Não;
-
Processo: Número do processo de pagamento;
-
Favorecido: Informe o nome de quem será favorecido pelo processo.
-
Data: Informe a data desejada ou selecione-a através do ícone
;
-
Valor: Informe o valor que deseja liquidar;
-
Unidade do Empenho: Selecione na lista disponibilizada a unidade desejada;
Para cadastrar um favorecido, cujo nome não faça parte do sistema, clique no ícone . A seguinte janela será carregada:
Informe os dados necessários e clique em Cadastrar. A janela será recarregada da seguinte forma:
Feche a janela para retornar à tela anterior dos campos de preenchimento.
O usuário poderá adicionar observações no processo de Liquidação. Após informar os campos necessários, clique em Liquidar na página Dados da Liquidação de Empenho. A seguinte página será carregada:
Clique em 
para retornar a página inicial do Módulo Orçamento.
Ao clicar em 
, o sistema retornará a página Dados da Liquidação de Empenho.
Para visualizar o detalhes do empenho, clique sobre o Número do Empenho, a seguinte página será carregada:
Nessa página ao clicar sobre o ícone 
, para Visualizar Ordens Bancárias (O.B.) ou Visualizar Lançamento, o usuário terá acesso a mesma página quando clicar em , na página Dados da Liquidação de Empenho, como mostrado a seguir:
Para retornar a página anterior, clique em Voltar.
Caso queira imprimir o relatório, clique em 
